淄博市人民政府关于2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

淄博市人民政府关于2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

——2023年12月22日在市十六届人大常委会第十四次会议上
市审计局局长 荆  国

       主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
       我受市政府委托，向市人大常委会报告2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，请予审议。
       一、整改工作整体推进情况
    （一）突出顶层谋划，高标定位强力度。市委、市政府高度重视审计查出问题整改工作，持续完善党委领导、人大监督、政府主导、被审计单位落实、主管部门监督管理、审计部门督促检查、相关部门贯通协作的整改工作机制。主要负责同志多次作出批示，要求将整改任务压实到人，深入查找问题根源，举一反三抓好整改。市人大常委会出台《关于建立审计查出问题整改工作联动机制的意见》，构建人大、监察、财政、审计监督合力。市政府连续4年召开全市审计查出问题整改工作会议，通报审计查出主要问题，安排部署中央、省级及市级预算执行审计整改工作，将审计整改纳入督查督办事项，以有力有效的审计整改提升规范化管理水平。
    （二）突出跟踪督导，靠前服务提效能。市审计部门充分发挥审计整改督促指导责任，积极构建全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局。突出全口径管理，建立整改台账，分类提出整改要求。落实全周期服务，依托审计整改督查管理系统，综合运用现场督查、专项检查、“回头看”等方式，强化监督约束。坚持监督与服务并举，出台增进审计监督服务效能“十四条”，加强指导督导、预防警示。
    （三）突出责任传导，多措并举抓落实。各级各部门积极履行审计整改主体责任，切实加强组织领导，将整改审计查出问题、落实审计提出的意见建议等纳入领导班子重要议事日程，主要负责同志认真履行第一责任人职责，对整改工作专题研究、统筹推动。各区县及功能区召开审计整改部署会议，成立整改工作专班，分解整改任务，推动落实整改责任。
    （四）突出根源治理，系统施治促发展。主管部门从系统行业层面牵头整改，开展专项清理整顿，不断完善体制机制，达到“审计一点、整改一片、规范一面”的良好效果。市财政部门结合全市清产核资工作，摸清行政事业性国有资产家底，为政府资源配置提供决策依据，更好落实政府带头过紧日子要求。文旅系统组织全市文旅消费券清理整顿工作，加大文旅消费券监管力度。市城市管理局开展住宅专项维修资金清缴整顿工作，统筹推进住宅专项维修资金领域内问题落实，健全相关制度10项。
截至2023年11月底，审计报告反映的5个方面16类336项问题，已整改323项，其中：要求立行立改的261项问题，已全部整改到位；要求分阶段整改的65项问题，有62项已完成整改；要求持续整改的10项问题，均制定了措施和计划。通过整改，促进工程复审节约财政资金1.7亿元，统筹盘活存量资金1178.28万元，推动各类资金拨付到位23.07亿元，规范管理各类问题金额20.26亿元。规范其他非金额计量事项208项，根据审计建议，各级各部门完善制度办法102项。
       二、审计查出主要问题整改情况
       整改报告对审计查出的5个方面问题逐一进行落实。
    （一）市级预算执行审计方面。市财政局及有关部门单位对财政资源统筹能力有待增强、部分预算管理改革事项仍需推进、落实过紧日子要求不严格、决算草案数据不够准确等问题进行了落实完善。
    （二）重大政策落实及专项审计方面。有关部门单位对文旅融合高质量发展、“稳中向好、进中提质”、国企改革三年行动计划推进、新增政府专项债券、信息化建设和网络安全等审计中发现的资金使用不规范、部分项目进展缓慢、投资效益有待提升等问题进行了规范。
    （三）民生项目和资金审计方面。根据乡村振兴、多层次养老服务体系建设、住宅专项维修资金及物业管理等民生领域的审计结果，有关区县及部门单位对审计查出的政策落实不到位、运营管理水平不高、补贴资金发放不规范等问题进行了重点落实。
    （四）国有资产审计方面。企业国有资产、行政事业性国有资产、国有自然资源资产3个领域存在的资产登记、处置不合规，资产利用效率不高，资金征收管理不规范等问题得到有效推进。
    （五）政府重点投资审计方面。成本控制中存在的多计工程款问题，工程、财务管理及资金使用中存在的工程款拨付不及时、阶段性工程进度值计算不准确、未按规定缴纳税款等问题，项目管理及投资绩效中存在的招标程序不规范、建设进展缓慢、后期管护不到位等问题得到落实推动。

       三、部分未整改到位问题情况及下步工作安排
       目前，还有13项问题尚未整改到位。主要有以下几类情况：一是部分涉及体制机制的问题，需通过进一步深化改革、落实统一规划逐步推动解决。二是部分涉及资金的问题，需加大落实财力保障。三是部分涉及程序手续的问题，需加快推动履行审批程序或处置手续。四是部分历史遗留或情况复杂的问题，需加大沟通协同、溯源引导、序时解决。
       下一步，我们将重点做好以下工作：一是进一步加大整改力度。对尚未完成整改的问题，加强督导指导，会同各整改责任单位“一事一策”落实解决措施，明确后续跟踪检查的时间节点和进度要求，实现审计监督闭环管理。二是进一步加强整改协同。对资产处置、国企改革等需多部门共同推动解决的问题，深化沟通协作；对重点领域、重大政策措施、涉及群众切身利益等问题整改情况，加强审计与党政督查、人大监督、纪检监察、组织人事、巡察等部门协作督办，深化结果运用。三是进一步提高整改实效。统筹推进审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”，确定差异化审计重点和覆盖周期，提升审计监督的精准性、实效性，对问题易发高发领域，完善预警机制。推动审计整改由“点上改、具体改”向“面上改、深化改”延伸，一体推进揭示问题、规范管理、深化改革，从源头上完善制度、堵塞漏洞、防范风险，着力发挥审计监督治已病、防未病作用。
       主任、各位副主任、秘书长，各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，依法全面履行审计监督职责，自觉接受市人大监督，切实发挥审计建设性作用，奋力在开创新时代社会主义现代化强市建设新局面中谱写新篇章、展现新担当、作出新贡献！